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買球體育平臺2019年度部門決算

作者:管理員發布:2020-09-30 16:11 閱讀:7821次

 

 

 

 

 

買球體育平臺2019年度 

 

部門決算

 

 

 

目錄

 

第一部分  買球體育平臺概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  買球體育平臺2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  買球體育平臺2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  買球體育平臺概況

一、部門職責

1、負責培養高素質應用型技術人才;

2、負責畢業生就業指導工作;

3、負責教師隊伍建設,積極開展科學研究;

4、負責師生的在校安全保衛及后勤服務;

5、完成市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置

(一)內設機構設置

根據上述主要工作職責,買球體育平臺設置17個職能處室、9個教學機構、4個教教輔機構。

1、職能處室

黨政辦公室、組織人事處、宣傳統戰部、教務處、學生工作部、計劃財務處、紀檢監察審計處、后勤基建處、招生就業處、保衛處(人武部)、科研處、工會婦聯老齡辦、團委、規劃與發展評建處、教育督導與質量評價處、校企合作處、資產管理處。

2、教學機構

環境生物工程學院、機電工程學院、信息工程學院、護理學院、商貿物流學院、醫學院、基礎醫學部、公共基礎課部、國際教育學院。

3、教輔機構

社會培訓學院、網絡信息中心、圖書館、后勤服務公司。

(二)決算單位構成

買球體育平臺有1個下屬單位為職院附屬醫院,買球體育平臺2019年部門決算匯總公開單位構成包括:買球體育平臺本級和職院附屬醫院。

第二部分  買球體育平臺2019年度部門決算表

 

 

 

 

收入支出決算總表

     公開01

部門:買球體育平臺  單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目

行次

決算數

欄次


1

欄次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

12,025.97 

一、一般公共服務支出

16


二、政府性基金預算財政撥款收入

2


二、外交支出

17


三、上級補助收入

3


三、國防支出

18


四、事業收入

4

11,121.97 

四、公共安全支出

19


五、經營收入

5


五、教育支出

20

22,273.81

六、附屬單位上繳收入

6


六、科學技術支出

21

9.73

七、其他收入

7

81.51

七、文化體育與傳媒支出

22



8


八、社會保障和就業支出

23

42.28


9


九、衛生健康支出

24



10



25


本年收入合計

11

23,229.45 

本年支出合計

26

22,325.82

用事業基金彌補收支差額

12


結余分配

27


年初結轉和結余

13


年末結轉和結余

28

903.63


14



29


總計

15

23,229.45 

總計

30

23,229.45

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

收入決算表

    公開02

部門:買球體育平臺      單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

23,229.45

12,025.97


11,121.97



81.51

205

教育支出

23,162.24

11,958.76


11,121.97



81.51

20503

職業教育

19,786.70

8,583.22


11,121.97



81.51

2050302

  中專教育

273.00

273.00






2050305

  高等職業教育

19,513.70

8,310.22


11,121.97



81.51

20509

教育費附加安排的支出

3,170.45

3,170.45






2050999

  其他教育費附加安排的支出

3,170.45

3,170.45






20599

其他教育支出

205.09

205.09






2059999

  其他教育支出

205.09

205.09






206

科學技術支出

24.60

24.60






20602

基礎研究

10.00

10.00






2060203

  自然科學基金

10.00

10.00






20606

社會科學

8.60

8.60






2060699

  其他社會科學支出

8.60

8.60






20699

其他科學技術支出

6.00

6.00






2069999

  其他科學技術支出

6.00

6.00






208

社會保障和就業支出

42.61

42.61






20805

行政事業單位離退休

8.33

8.33






2080502

  事業單位離退休

8.00

8.00






2080599

  其他行政事業單位離退休支出

0.33

0.33






20807

就業補助

32.60

32.60






2080701

  就業創業服務補貼

32.60

32.60






20899

其他社會保障和就業支出

1.68

1.68






2089901

  其他社會保障和就業支出

1.68

1.68






注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

         公開03

部門:買球體育平臺   單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

22,325.82

19,772.45

2,553.37




205

教育支出

22,273.81

19,720.44

2,553.37




20503

職業教育

19,113.20

16,559.83

2,553.37




2050302

  中專教育

273.00

273.00





2050305

  高等職業教育

18,840.20

16,286.83

2,553.37




20509

教育費附加安排的支出

2,998.00

2,998.00





2050999

  其他教育費附加安排的支出

2,998.00

2,998.00





20599

其他教育支出

162.61

162.61





2059999

  其他教育支出

162.61

162.61





206

科學技術支出

9.74

9.74





20602

基礎研究

8.83

8.83





2060203

  自然科學基金

8.83

8.83





20606

社會科學

0.20

0.20





2060699

  其他社會科學支出

0.20

0.20





20699

其他科學技術支出

0.71

0.71





2069999

  其他科學技術支出

0.71

0.71





208

社會保障和就業支出

42.28

42.28





20805

行政事業單位離退休

8.00

8.00





2080502

  事業單位離退休

8.00

8.00





20807

就業補助

32.60

32.60





2080701

  就業創業服務補貼

32.60

32.60





20899

其他社會保障和就業支出

1.68

1.68





2089901

  其他社會保障和就業支出

1.68

1.68





















































注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

      公開04

部門:買球體育平臺      單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次


1

欄次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

12,025.97

一、一般公共服務支出

16




二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

17





3


三、國防支出

18





4


四、公共安全支出

19





5


五、教育支出

20

11,070.33

11,070.33



6


六、科學技術支出

21

9.73

9.73



7


七、文化體育與傳媒支出

22





8


八、社會保障和就業支出

23

42.28

42.28



9


九、衛生健康支出

24




本年收入合計

10

12,025.97

本年支出合計

25

11,122.34

11,122.34


年初財政撥款結轉和結余

11


年末財政撥款結轉和結余

26

903.63

903.63


一般公共預算財政撥款

12



27




政府性基金預算財政撥款

13



28





14



29




總計

15

12,025.97

總計

30

12,025.97

12,025.97


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

        公開05

部門:買球體育平臺 單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

11,122.34

10,631.34

491.00

205

教育支出

11,070.33

10,579.33

491.00

20503

職業教育

7,909.72

7,418.72

491.00

2050302

  中專教育

273.00

273.00


2050305

  高等職業教育

7,636.72

7,145.72

491.00

20509

教育費附加安排的支出

2,998.00

2,998.00


2050999

  其他教育費附加安排的支出

2,998.00

2,998.00


20599

其他教育支出

162.61

162.61


2059999

  其他教育支出

162.61

162.61


206

科學技術支出

9.74

9.74


20602

基礎研究

8.83

8.83


2060203

  自然科學基金

8.83

8.83


20606

社會科學

0.20

0.20


2060699

  其他社會科學支出

0.20

0.20


20699

其他科學技術支出

0.71

0.71


2069999

  其他科學技術支出

0.71

0.71


208

社會保障和就業支出

42.28

42.28


20805

行政事業單位離退休

8.00

8.00


2080502

  事業單位離退休

8.00

8.00


20807

就業補助

32.60

32.60


2080701

  就業創業服務補貼

32.60

32.60


20899

其他社會保障和就業支出

1.68

1.68


2089901

  其他社會保障和就業支出

1.68

1.68
































注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

           公開06

部門:買球體育平臺   單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

9,088.99

302

商品和服務支出

92.79

310

其他資本性支出


30101

基本工資

3,997.44

30201

辦公費


31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補貼

2,939.54

30202

印刷費


31002

辦公設備購置


30103

獎金


30203

咨詢費


31003

專用設備購置


30104

其他社會保障繳費


30204

手續費


31005

基礎設施建設


30106

伙食補助費


30205

水費


31006

大型修繕


30107

績效工資

1,846.67

30206

電費


31007

信息網絡及軟件購置更新


30108

機關事業單位基本養老保險繳費

305.34

30207

郵電費


31008

物資儲備


30109

職業年金繳費


30208

取暖費


31009

土地補償


30199

其他工資福利支出


30209

物業管理費


31010

安置補助


303

對個人和家庭的補助

1,449.56

30211

差旅費


31011

地上附著物和青苗補償


30301

離休費

1.68

30212

因公出國(境)費用

23.60

31012

拆遷補償


30302

退休費


30213

維修()


31013

公務用車購置


30303

退職(役)費


30214

租賃費


31019

其他交通工具購置


30304

撫恤金


30215

會議費


31020

產權參股


30305

生活補助

37.47

30216

培訓費


31099

其他資本性支出


30306

救濟費


30217

公務接待費

16.70

304

對企事業單位的補貼


30307

醫療費


30218

專用材料費


30401

企業政策性補貼


30308

助學金

1,410.41

30224

被裝購置費


30402

事業單位補貼


30309

獎勵金


30225

專用燃料費


30403

財政貼息


30310

生產補貼


30226

勞務費


30499

其他對企事業單位的補貼


30311

住房公積金


30227

委托業務費

42.14

307

債務利息支出


30312

提租補貼


30228

工會經費


30701

國內債務付息


30313

購房補貼


30229

福利費


30707

國外債務付息


30314

采暖補貼


30231

公務用車運行維護費

10.16

399

其他支出


30315

物業服務補貼


30239

其他交通費用


39906

贈與


30399

其他對個人和家庭的補助支出


30240

稅金及附加費用








30299

其他商品和服務支出





人員經費合計

10,538.55

公用經費合計

92.79 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

         公開07

部門:買球體育平臺         單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

120.00

40.00

20.00


20.00

60.00

50.46

23.60

10.16


10.16

16.70

注:本表反映部門本年度三公經費支出預決算情況。其中,預算數為三公經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

  

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          公開08

部門:買球體育平臺                                      單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

















































說明:我單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。    


注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 

 

第三部分  買球體育平臺2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1、2019年收入總計23229.45萬元,與2018年決算數20580.3萬元相比,增加2649.15萬元,增長12.87%,主要是財政撥款收入增加;

2、2019年支出總計22325.82萬元,與2018年決算數20580.3萬元相比,增加1745.52萬元,增長8.48%,主要是工資福利支出增加。 

二、收入決算情況說明

2019年收入總計23229.45萬元,其中:

1、財政撥款收入12,025.97萬元,占總收入51.77%;

2、事業收入11,121.97萬元,占總收入47.88%;

3、其他收入81.51萬元,占總收入0.35%。

三、支出決算情況說明

2019年支出總計22325.82萬元,其中:

1、基本支出19,772.45萬元,占總支出88.56%;

2、項目支出2,553.37萬元,占總支出11.44%;。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、2019年財政撥款收入總計12025.97萬元,與2018年決算數9881.13萬元相比,增加2144.84萬元,增長21.71%,主要是生均經費撥款增加;

2、2019年財政撥款支出總計11122.34萬元,與2018年決算數9881.13萬元相比,增加1241.21萬元,增長12.56%,主要是人員經費支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出總計11122.34萬元,占總支出49.82%,與2018年決算數9881.13萬元相比,增加1241.21萬元,增長12.56%,主要是人員經費支出增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出11122.34萬元,其中:

1、教育(類)支出11070.33萬元,占一般公共預算財政撥款總支出99.53%;

2、科學技術(類)支出9.73萬元,占一般公共預算財政撥款總支出0.08%;

3、社會保障和就業(類)支出42.28萬元,占一般公共預算財政撥款總支出0.39%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出年初預算數為7019.77萬元,支出決算數為11122.34萬元,增加4102.57萬元,決算數大于年初預算數主要是因為买球体育平台為財政定額補助撥款事業單位,本部門專項資金部分未納入年初預算,都是財政以追加的形式下撥,包括生均經費撥款,中央、省級及地方財政專項經費。其中:

1、教育(類)職業教育(款)中專教育(項)

年初預算數為0萬元,支出決算數為273萬元,增加了273萬元,決算數大于年初預算數主要是因為地方財政專項部分未納入年初預算;

2、教育(類)職業教育(款)高等職業教育(項)

年初預算數為7011.77萬元,支出決算數為7636.72萬元,增加了624.95萬元,決算數大于年初預算數主要是因為中央、省級及地方財政專項部分未納入年初預算;

3、教育(類)教育費附加安排(款)其他教育費附加安排(項)

年初預算數為0萬元,支出決算數為2998萬元,增加了2998萬元,決算數大于年初預算數主要是因為生均經費撥款部分未納入年初預算;

4、教育(類)其他教育(款)其他教育(項)

年初預算數為0萬元,支出決算數為162.61萬元,增加了162.61萬元,決算數大于年初預算數主要是因為地方財政專項部分未納入年初預算;

5、科學技術(類)基礎研究(款)自然科學基金(項)

年初預算數為0萬元,支出決算數為8.83萬元,增加

了8.83萬元,決算數大于年初預算數主要是因為省級財政

專項部分未納入年初預算;

6、科學技術(類)社會科學(款)其他社會科學(項)

年初預算數為0萬元,支出決算數為0.2萬元,增加了0.2萬元,決算數大于年初預算數主要是因為地方財政專項部分未納入年初預算;

7、科學技術(類)其他科學技術(款)其他科學技術(項)

年初預算數為0萬元,支出決算數為0.71萬元,增加了0.71萬元,決算數大于年初預算數主要是因為地方財政專項部分未納入年初預算;

8、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)  事業單位離退休(項)

年初預算數為8萬元,支出決算數為8萬元,完成年初預算的100%;

9、社會保障和就業(類)就業補助(款)就業創業服務補貼(項)

年初預算數為0萬元,支出決算數為32.6萬元,增加了32.6萬元,決算數大于年初預算數主要是因為省級財政專項部分未納入年初預算;

10、社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業(項)

年初預算數為0萬元,支出決算數為1.68萬元,增加了1.68萬元,決算數大于年初預算數主要是因為地方財政專項部分未納入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出10,631.34萬元,其中:

1、人員經費10,538.55萬元,占基本支出的99.12%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、離休費、生活補助、助學金;

2、公用經費92.79萬元,占基本支出的0.88%,主要包括因公出國(境)費用、公務接待費、委托業務費、公務用車運行維護費。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)三公經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為120萬元,支出決算為50.46萬元,完成預算的42.05%,其中:

因公出國(境)費支出預算為40萬元,支出決算為23.6萬元,完成預算的59%,與上年決算數32.14萬元相比減少8.54萬元,減少26.57%,主要原因是买球体育平台進一步嚴把出國考察培訓審批關。

公務接待費支出預算為60萬元,支出決算為16.7萬元,完成預算的27.83%,與上年決算數37.79萬元相比減少21.09萬元,減少55.8%,主要原因是买球体育平台嚴格執行公務接待費管理辦法,建設節約型校園,避免鋪張浪費。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為20萬元,支出決算為10.16萬元,完成預算的50.8%,與上年決算數11.37萬元相比減少1.21萬元,減少10.64%,主要原因是买球体育平台嚴格公務用車管理,嚴控車輛運行維護費的審批。另本年度沒有發生公務用車購置費。

(二)三公經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算16.7萬元,占33.09%,因公出國(境)費支出決算23.6萬元,占46.76%,公務用車購置費及運行維護費支出決算10.16萬元,占20.15%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為23.6萬元,全年安排因公出國(境)團組2個,累計9人次,開支內容包括:

教師赴德、赴日考察培訓活動,主要用于出國學習考察、培訓以及學術交流。

2、公務接待費支出決算為16.7萬元,全年共接待來訪團組530個、來賓5600人次,主要是校企合作、學術交流、專業評建等方面發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為10.16萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費10.16萬元,主要是車輛油耗、車輛維修維護及車輛保險等方面的支出,截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,當年沒有購置公務用車

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

2019年,在岳陽市委、市政府的正確領導和省教育廳的精心指導下,买球体育平台領導班子堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,認真執行黨委領導下的校長負責制,全面貫徹全國、全省教育大會精神,堅持以建好“卓越校”、創建“雙一流”為統領,緊扣立德樹人這一根本任務,繼續深化教育綜合改革,進一步規范和加強內部管理,努力提質量、創特色、鑄品牌,全面提高治校辦學育人水平,不斷增強學院發展綜合實力。通過加強預算收支的管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出預算績效情況如下:

(一)經濟性評價方面

1、本年預算配置控制較好,財政供養人員控制在預算編制以內,編制內在職人員控制在預算編制以內;三公經費預算總額較上年減少。

2、預算執行方面,除專項預算的追加和政策性工資績效預算的追加外,支出總額控制在預算總額以內;轉移支付在收到專項資金時及時進行了撥付;不存在截留或滯留專項資金情況;三公經費總額和財政撥款支出三公經費總體控制較好。

預算管理方面,制度執行總體較為有效,仍需進一步強化;資金使用管理需進一步加強。

3、資產管理方面:建立了資產管理制度,對全院資產進行了詳細的盤點,設置各處室院部資產管理員,做好資產臺賬,加強對資產的管理。對截止20191231日的資產進行了盤點和資產清理,實現了實物資產的 “一物一卡一條碼”,總體執行較好。

(二)效率性評價和有效性評價

1、進一步優化專業結構。按專家意見進一步完善三個一流特色專業群建設內容,并認真實施。進一步結合地方主導產業和學院實際,完善專業動態調整機制,及時申報新的專業,調整不合適專業,淘汰過時專業,打造特色品牌專業,確保學院專業結構科學合理,特色鮮明。

2、進一步推進以現代學徒制為重點的人才培養模式。要認真做好國家級“現代學徒制”試點單位建設工作,各二級學院都要深化人才培養模式改革,推進校企深度合作和現代學徒制實踐,要將現代學徒制人才培養模式作為爭創“雙一流”的基礎,重點打造,著力推行。

3、進一步加強專業教學資源庫和優質核心課程建設。做好資源庫頂層設計,啟動校級專業資源庫的建設工作。各二級學院要重視專業資源庫建設工作,將資源庫建設納入專業內涵建設的重中之重,將之與專業發展及影響力打造和教師教學工作量的完成放在同等重要的位置。要嚴格按照卓越校建設和“雙一流”創建方案,完成優質核心課程建設工作。從目前已經驗收的省級和校級優質核心課程中,遴選部分符合條件的課程,培育省級和國家級精品在線開放課程。

4、進一步強化校內實訓基地建設。在校內實訓基地建設的基礎上,完成健康評估和母嬰等實訓中心的硬件環境改造及焊工實訓室的建設工作,抓好部分實訓設備招標采購工作。在充分評估各專業實訓條件和設備需求的基礎上,做好校內實訓基地建設計劃。

5、進一步打通國際交流通道。繼續抓好赴德、赴日護理合作項目,進一步提升人才培養質量。積極推進與容德文化有限公司的合作,盡快促成“一帶一路”國家留學生的派送,爭取明年春季招收護理、機電一體化、軟件技術專業留學生30名。重點抓好與臺灣健行科技大學、美國奧尼龍大學的合作,努力創造條件,為买球体育平台師生國(境)外交流、學習與研究拓寬渠道。

6、進一步打造一流教學團隊。一是要順勢而變。今年,根據中共中央、國務院印發了《關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》,教育部聚焦教師隊伍建設重點熱點難點問題,將謀劃實施11個“一”行動,其中跟我們高職院校教師密切相關的有8項,教師隊伍建設將從體制機制上發生重大變革,我們要順應時勢,抓住機遇,提前謀劃,提前行動。二是要大力引進。要根據“雙一流”創建需要,采取直接引進和柔性掛職的形式,加大對領軍人才的引進力度,逐步引進長江學者或芙蓉學者,引進一定數量的教學名師、二級教授、產業大師、醫護行業精英和技能大師。三是要重點培養。要制定教學名師、專業帶頭人、“雙師型”教師等各類人才標準,按照新任教師、“雙師型”教師、骨干教師、專業帶頭人的遞進式教師成長“年輪”,設計教師成長通道。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

买球体育平台為財政定額補助撥款事業單位(非參公事業單位)。本部門2019年度機關運行經費支出4632.66萬元,比上年減少183.63萬元,降低3.81%。主要原因是按省委辦公廳湘辦發電【2019】72號文件過“緊日子”,壓縮一般性支出10%的要求,壓縮公用經費支出。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費12.99萬元,用于召開學術交流、專業評建、政策研討、技能培訓等會議,人數630人,內容為2019年度湖南省職業教育與成人教學學會高職個專業教學專業委員年會、高校基本建設政策研討與培訓會議、“高等職業學校醫學美容技術專業教學標準”制定工作會議、人衛出版社護理學講師團2019年工作會議、全國臨床實踐教學暨臨床技能培訓研討會、2019年度臨床醫學專業教學資源庫建設暨核心課程聯考工作會議、2019年湖南省醫學會檢驗醫學學術會議、岳陽現代物流產業發展研究院企業專家研討會、教育部《高等職業學校專業教學標準》部分標準解讀及專業建設研討會等會議;開支培訓費131.87萬元,用于開展各類師資培訓,人數203人,內容為全省創業模擬實訓師資培訓、第二屆全國醫科類院校護理專業實踐教學能力提升師資培訓、新時代事業單位財務履職能力提升暨最新政府會計準則制度解讀與實施應用專題培訓、新會計制度下軟件使用專題培訓、全球職業規劃師培訓、2019年春季全省高校“形勢與政策”課骨干教師培訓、職業院校教師素質提高計劃2019年國家級省級高職培訓等;舉辦各類學生技能競賽、教師教學比賽、表彰晚會、學術論壇等活動,開支120萬元,主要是2020年湖南省職業院校高職護理技能競賽、高職移動互聯網應用軟件開發技能競賽;第三屆職業院校護理專業教師教學能力大賽;慶祝新中國成立70周年暨2019年全省基層衛生本土化人才培養學生思想政治教育系列活動總結表彰晚會;湖南現代農業職業教育集團第二屆湖南農業職教名師頒獎大會暨湖南農業職教發展論壇。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額1200萬元,其中:政府采購貨物支出200萬元、政府采購工程支出1000萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1200萬元,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出金額的100%。

(四)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是處理學院日常事務的公務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。


第四部分 名詞解釋

1、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

第五部分  附件

 

岳陽市2019年度部門整體支出

績效評價自評報告

 

部門(單位)名稱:       買球體育平臺                         

 

 算 編 碼:         21001                       

 

評價方式:部門(單位)績效自評

 

評價機構:部門(單位)評價組   

 

 

 

 

 

報告日期:2020年 6 15

岳陽市財政局(制)


一、部門(單位)基本概況

聯系人

司馬旺

聯絡電話

13975050501

人員編制

926

實有人數

822

職能職責概述

買球體育平臺是岳陽市人民政府舉辦、湖南省教育廳進行業務管理的一所綜合性高等職業院校,2003年4月由原岳陽衛校、岳陽農校、岳陽機電學校和岳陽職工高專四校合并升格組建而成。學院堅持社會主義辦學方向,全面貫徹黨和國家的教育方針,以立德樹人為根本,大力培育和踐行社會主義核心價值觀。遵循現代高等職業教育規律,面向社會培養適應行業企業高端技術技能崗位需求的多層次、多類型,具有社會責任感、創新精神、實踐能力和可持續發展能力的高素質技術技能型應用人才。

年度主要

工作內容

1.準確把握發展要求

2.著力推進職業教育改革

3.著力提升教育教學質量

4.抓好“雙師型”教師能力建設

5.抓好內部質量保證體系建設和智慧校園建設

6.強化科研激勵制度

7.提升國際化辦學能力

8.抓好安全穩定工作

9.充分發揮工會等群團組織作用

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

2019年,買球體育平臺積極推進依法治校和按章辦學,不斷提高學院現代治理能力和科學發展水平,圓滿完成了全年各項工作任務。“卓越校”建設穩步推進;順利完成了國家“雙高”項目申報,最終護理專業群成功立項“雙高計劃”高水平專業群建設項目;牽頭組建的助產專業資源庫成功立項為2019年職業教育專業教學資源庫立項建設項目;與企業合作,開展“訂單(定向)培養”“現代學徒制”“國際合作”“1+X證書”項目共計13個專業、參與學生達到3633人;科研立項83項,教師取得發明專利3項,實用新型專利19項,軟件著作權12項;9個社區學院開展志愿活動45次,各類講座18場,服務社區居民5301人次。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構名稱

收入合計

其中:

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

23,229.45

0

12,025.97

0

10,640.25

81.51

1、局機關

23,229.45

0

12,025.97

0

10,640.25

81.51

2、二級機構1







3、二級機構2







部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

機構名稱

支出合計

其中:

結余

基本支出

其中:

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

22,325.82

19,772.45

15,139.79

4,632.66

2,553.37

903.63

903.63

1、局機關

22,325.82

19,772.45

15,139.79

4,632.66

2,553.37

903.63

903.63

2、二級機構1








3、二級機構2








機構名稱

三公經費

合計

其中:

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

50.46

16.70

10.16

0

23.60

1、局機關

50.46

16.70

10.16

0

23.60

2、二級機構1






3、二級機構2






機構名稱

固定資產

合計

其中:

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

53,302.30

53,302.30



1、局機關

53,302.30

53,302.30



2、二級機構1





3、二級機構2





三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1:推進國家“雙高院校”建設。

目標2:保證學院辦學育人正常運轉。

目標3:教育教學設備與基礎設施維護與添置。

目標4:根據國家政策要求,積極改善民生。

 

目標1:成功立項國家“雙高院校”。

目標2:保證學院辦學育人正常運轉任務完成。

目標3:教育教學設備與基礎設施維護與添置任務完成。

目標4:根據國家政策要求,積極改善民生任務完成。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

(部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據部門實際進行調整細化)

質量指標

國家“雙高院校”創建

護理專業群成功立項“雙高計劃”高水平專業群建設項目

貫徹落實《買球體育平臺章程》

章程迎檢獲優

創新思想政治教育的工作模式

“三全育人”成效顯著

 

申報國家級教學資源庫

助產專業資源庫成功立項

積極推進產教融合

共建了“游樂設施學院”、“岳陽現代物流學院”、“融創學院”、“華廈眼科學院”。

申報湖南省文明校園

申報成功

夯實教學管理平臺的建設

完成了青果管理平臺的升級,完善了智慧課堂平臺功能。

構建“五縱五橫”的內部質量保障體系和可持續的診斷與改進機制

已建成

數量指標

“訂單(定向)培養”“現代學徒制”“國際合作”項目

13個專業,3633名學生。

立項各級各類項目

83項

院級優質核心課程驗收

63門

修訂完善財經管理制度

11項

完成各類培訓

9189人次

完成各類技能鑒定

1946人次

社區學院建成

9個

時效指標





成本指標

完成學院各類招標采購項目

186個

效益目標

(預期實現的效益)

社會效益

開展社區志愿活動

45次。參與教師205人次,學生志愿者1750人次。

開展社區講座

 

18場。服務社區居民5301人次。

服務“三農”

上培訓課50多次。技術指導2000多人次。

開展“送培到校”項目

為5所中職學校的198名教師進行了培訓

經濟效益

科研項目進校經費

143.15萬元

組織各類培訓和技能鑒定收益

1923萬元

生態效益



社會公眾或服務對象滿意度

護理專業和旅游管理專業接受省教育廳畢業設計抽查

合格率100%

助產、軟件技術專業接受省教育廳技能抽查

通過

為省內5所中職學校送培到校

好評率100%

社區服務活動對象滿意度

97%

科研工作者、讀者滿意度

100%

學生、家長及用人單位滿意度

95%

績效自評綜合得分

90

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

彭利余

副院長

買球體育平臺


黃  祥

計劃財務處處長

買球體育平臺


陳雙秀

規劃發展與評建處處長

買球體育平臺


邱志軍

教務處處長

買球體育平臺


彭濟紅

組織人事處處長

買球體育平臺


姚紅

科研處處長

買球體育平臺


評價組組長(簽字):

 

 

 

 

 

                                                               年    月    日

部門(單位)意見:

 

 

 

 

                                         部門(單位)負責人(簽章):

                                                               年    月    日

財政部門歸口業務科室意見:

 

 

 

 

                                  財政部門歸口業務科室負責人(簽章):

                                                                 年    月   日

填報人(簽名): 司馬旺              聯系電話:13975050501

 


五、評價報告綜述(文字部分)

 

一、部門(單位)概況

(一)部門(單位)基本情況

買球體育平臺是岳陽市人民政府主辦、湖南省教育廳進行業務管理的一所綜合性高職院校。2003年4月由原岳陽衛校、岳陽農校、岳陽機電學校和岳陽職工高專四校合并升格組建而成。學院在2006年“全國高職高專人才培養工作水平評估”中榮獲優秀等級,2011年通過教育部人才培養工作第二次評估,2012年成為湖南省示范性高職院校,2016年成功立項湖南省卓越高職院校,2018年成為國家第三批現代學徒制試點單位,2019年成為湖南職業教育學生管理和教學管理“雙十強”院校、國家“優質專科高等職業院校”、國家“雙高計劃”高水平專業群建設單位并獲得來華留學生招生資質,辦學綜合實力位居全省高職教育先進行列。學院占地面積1000余畝,固定資產總值6.9億元(原值)。下設9個教學機構, 4個教輔機構,3個附屬機構,高職教育、老年護理等5個研究所,開辦高職專業27個。全院教職工926人,全日制在校學生15000余人。

(二)學校部門整體支出

包括基本支出和項目支出。

基本支出:保障教育教學工作的有效開展以及學校日常工作的正常運行。

項目支出:完成特定工作任務或事業發展目標。如:培訓樓項目建設、湖南省“雙一流”項目建設、“雙高計劃”高水平專業群建設、“訂單(定向)培養”“現代學徒制”“國際合作”“1+X證書”等項目建設、湖南省“文明校園”創建、2019年高校國家獎助學金 、征兵入伍學費補償等。

二、單位整體支出管理及使用情況

(一)基本支出總支出19,772.45萬元,其中人員支出15,139.79萬元,公用支出743.4萬元。

(二)專項支出2,553.37萬元。其中,雙一流建設項目支出1500萬元,其余項目支出1053.37萬元。

三、單位專項組織實施情況

(一)專項組織情況分析

2019年买球体育平台卓越校項目專項資金實施正常,按實施進度要求,已達到預期的目標;產教融合機制進一步完善,企業資源標準融入人才培養全過程,實現了專業建設與產業需求、課堂內容與職業標準、教學過程與生產過程的對接,成為區域技術技能人才培養培訓中心,教育教學指導中心,學校在行業內社會認可度高,承辦省級以上教學改革現場觀摩,省級以上教師培訓、技能競賽等活動,建設成果向全省推廣,且媒體正面宣傳報道學校辦學經驗和成果,產生了一定的社會效益。實習實訓場所的建設以及實訓設備、信息網絡及軟件購置更新的購置,改善了學生實習實訓壞境及實訓條件,使學生學到更實用更先進的應用技術,為企業提供基層技術人才,為社會培養更多有用之才。2019年买球体育平台對培訓樓進行裝修,學生宿舍改造等大型修繕,改善了學校的辦學條件。辦公設備的購置提高了的辦事效率,手提電腦的采購符合現代教學的要求,為學生提供更便捷,更廣泛的教學資源。

(二)專項管理情況分析

2019年买球体育平台“雙一流”建設專項資金共投入1500萬元,根據湖南省一流特色專業群建設之要求,主要進行了現代學徒制、模擬醫院資源庫建設、中高職銜接、教學成果申報與培育、學科建設、校企合作機制、市場調研與人才培養、課程體系、教師隊伍培訓建設、科學研究、產學研平臺、社會服務及創新創業、國家級“雙高計劃”及省級項目申報等方面的建設,如期如質地完成了各項建設任務,基本達到了項目建設預期目標。

四、部門(單位)整體支出績效情況

买球体育平台建立健全了各項財務管理制度,完善了公務接待費、差旅費報銷管理等辦法;按照項目資金預算管理的要求,嚴格按照工程項目和購置的標準進行預算安排項目資金,嚴格執行工程項目財政預算評審和國有資產配置標準審批程序。控制項目預算成本,采購項目結余資金按照規定用途、招投標價格和政府采購要求增加采購數量,確保資金的使用效益。教育基本經費的使用,確保了學校教育教學工作的有效開展以及學校工作的正常運行。

2019年度,买球体育平台認真做好了財政預算收入、支出以及各項目的管理工作,將預算及時公開到相關的信息網絡平臺,對預算資金進行全方位的監督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益,結合买球体育平台實際將支出進行合理化分配,以達到合理高效地運用資金提升資金的產出效果、節約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預算整體支出績效方面都按規定嚴格執行,合理安排支出,使財政資金發揮出最大的效益。

部門整體支出績效情況:自評優良

五、存在的主要問題

學校項目預算編制前期調研、論證不充分,資金需求測算不夠仔細,導致預算有偏差,有部分資金結余。

六、改進措施和有關建議

1.切實做好預算編制工作,做好本單位情況調查,仔細測算部門資金需求,努力使預算資金合理,防止資金完成后出現結余,減少部門資金結轉。

2.進一步建立健全財務制度,規范財務管理,規范教育教學行為;提高教育教學質量,加強校園文化建設,加強學校廉政建設。

3.建立健全部門預算績效管理的法律法規體系;完善預算績效管理體系與指標評估體系;提升績效管理從業人員的專業素質和思想水平。

4.建議加強政策學習,提高思想認識。提高單位領導及財務人員的財務政策意識,堅持先有預算、后有支付,沒有預算就不得支出。年度預算編制后,根據實際情況,定期做好預算執行分析,掌握預算執行進度,及時找出預算實際執行情況與預算目標之間的差距。

5.建議教育行政主管部和財政部門應高度重視學校財務人員的專業技能培訓,注重培訓學校財務人員的實際操作能力,教育主管部門應定期組織財務培訓,提升學校財務人員的財務專業技能,使學校這批財務人員(報賬員),在沒有配置專職人員時,雖然沒有專業資質,但在實際操作中,確實能夠熟練掌握操作技能,較好的完成學校的各項財務工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

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